养猪场各项制度汇总:物料管理制度

发布日期:2014年02月28日 来源:大北农客服网

  为保护财产的安全、完整,加强物料管理,合理利用材料,提高材料利用的效率,特制定本制度。


 
 一、材料的范围


  设备配件、电器配件、兽药疫苗、办公用品、劳保用品、其它材料等。


  二、申请购买


  1、场内材料由材料库统一管理、申请、调配、维护和保养,由采购员统一采购。


  2、材料库管理员依据生产计划及各类物料消耗、使用周期,每月初给场长和使用部门提供物料存货盘点报告表。并主动配合做好请购计划。杜绝重报漏报和短却材料、配件事件的发生,避免因待备件而造成的停产。


  3、每月25号将场长签字同意的请购单送交采购员,按采购作业程序办理后,并将"请购部门存档"联取回备查。


  4、材料管理员要积极追踪落实超过20天的请购计划和超过3天的紧急采购,对不能及时采购的备件要主动与采购员协商,克服困难,保障生产需要。


  5、专业性强又特别急需的配件、加工件和维修件由需要者填写请购单,报场长签字同意后,  自行借款、请车采购,购回后经场长、材料管理员核验收入库,并填写入库单,即可到财务报销。


  6、工作程序如下:


  (每月25号前)拟定请购计划→需货单位会签→场长审批→采购员询价→存档→本场审批→追踪落实(整个周期需要20天)


  三、物料进库验收、分别归类存放


  1、物料购回后,物料管理员会同需货单位负责人根据请购单、发票和供货合同及所购物品之品质等各验收合格后方可入库。其中一项与所述条款不符,不得入库。(若没有签定供货合同可以在请购单、发票、品质相符的情况下入库)并开具入库单将"采购联"交采购。


  2、对质量不佳或型号不符之物料要及时退货,如不能退货,打书面报告报场长。对货质不明者必须请示场长后再做处理。


  3、新入库的材料应当日报知场长和使用者,以便及时投入使用。


  4、材料入库管理员根据入库单实入数量、单价、金额于入库当日或次日12时以前登记物料明细帐。


  5、根据入库材料的类别,分别归类,放置在规定的库区库位上,然后填制卡片或标签,注明品名、产地、何种设备用备件或材料、进货时间、数量、使用情况等等,以便以后领用。


  6、每周一(遇节日顺延)保管员将入库单"材料会计联"交财务部。


  7、其工作程序如下:


  (物料员、采购员、使用单位负责人)共同验收→填写入库单或退货报告→报告场长→填制卡片、标签


  四、物料存放管理


  1、将生产用备品备件、办公用品,劳保用品、兽药疫苗、部分具他材料等分区放置,定置管理。


  2、库根据物品类型和特性,将电器,易碎、返潮等物料分层放置,并挂物品标签,注明品名、规格、数量、进货时间、领用情况等。各分库要求卫生整洁、干燥、防火、防盗、安全、防鼠害。每周进行检查清理。


  3、材料管理人员要钻研材料管理、保养的业务知识,熟悉有关物料的保养特性,避免由于人为因素而造成浪费:要对材料库所辖材料进行严格管理,做到数量、规格型号帐,物、卡一致,若丢失或损坏,材料管理人员要做出调查报告上报场长,查不出丢失或损坏的原因由材料管理人员负责赔偿。


  4、其工作程序如下:


  物料分类入库→按类分类挂或标签→按时检查清理核对帐、物、卡是否相符→查找分析原因。


  五、物料领用


  1、建立生产用配件物料领用卡;个人工具领用卡;劳保用品领用卡。


  2、生产用物件,由课班负责人填单,个人工具用品、劳保用品由本人填单,负责人签字后,报场K审批后领取。每月底领用报表和使用情况报表。


  3、生产、维修急需备件,由生产,维修主管签字后可先领用,当日由物料员报场长市批手续。(仅限机修生产急需时)


  4、材料管理员根据当日领料单实领数量、金额、单价于当日最迟于次日12时前冲减物料分类明细帐。


  5、每周一(遇节假日顺延)材料保管员将出库单"材料会计联"送交财务。


  6、每月25号结出物料领用汇总表,分类计出金额以及总金额,于26号前报场长,财务部。


  7、其工作程序如下:


  领用人填单(班长或主任)→场长审批→凭单领取→登记帐簿→做出领用月报表


  六、物料使用、保管、报废


  1、物料保管员对领出的物料、工具要进行追踪、询问了解物料的使用质量及损耗情况,并对其做记录。物料、工具在使用过程中应妥善加以维护和保养,若使用人员疏于保养或操作不当造成损火,所发生费用视情节轻重,由场部或个人承担,并追究当事人的责任。


  2、大型工具原则上不允许个人领用,从库房借用。


  3、普通工具领出时必须记录在"个人工具卡"上。


  4、工具在使用中损坏的,及时交旧领新,并填写报损单,但不在"个人工具卡"上登记。


  5、个人登记卡上的工具如果丢失,应按其价值的50%赔偿。


  6、配件领出,在维修工作完成后应交回损坏的配件,并登记配件用途。


  7、损坏零件要组织人员进行修复,确已无法修复的做报废处现。


  8、领出配件没有使用或没有用完应交回,原则上个人不允许保管任何配件和物料。


  9、领用材料时当事人应当面检查,如不合格退回库房,材料合格但略磨损请在领料单上签字。


  10、属非人因素的材料损坏是"自然损坏"的库房将会同维修人员、财务人员共同鉴定予以报损,并依照"交旧领新"的原则予以处理。


  七、帐目的建立及盘点


  1、帐目的建立清遵照《物料管理办法》具体细则执行。


  2、盘点在每月26号材料管理员会同财务人员对材料实物进行盘点,具体细则与要求请遵照《物料盘查制度》进行。

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